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ISO9000認(rèn)證審核時(shí)生產(chǎn)部門審核記錄提綱怎么寫

1.是否有對相關(guān)設(shè)備資源予以評估并規(guī)劃，是否依照規(guī)定窗體提出請購。

2.對必要的設(shè)備是否有對應(yīng)的操作規(guī)范、設(shè)備履歷表、設(shè)備保養(yǎng)檢查表。

3.在制品在制程中是否均能明確的加以識別?每一制程的追溯性是否能夠加以連貫。

4.每一物料的管控號碼是否與物料追蹤確認(rèn)單上號碼相符。并用在對應(yīng)的工令上。

5.是否運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)手法，對制程中產(chǎn)品品質(zhì)加以管制。

6.是否對不符合事項(xiàng)提出矯正及預(yù)防對策,并加以追蹤,結(jié)案。

7.生產(chǎn)發(fā)生重大異常時(shí)，是否有進(jìn)行人力資源的調(diào)配與技能培訓(xùn)工作?是否有提出資源需求。

8.品質(zhì)政策是否得以宣導(dǎo)。為全員周知。

9.是否有在組織的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標(biāo)?并對達(dá)成狀況定期進(jìn)行檢討。

10.文件是否保持清晰、易于識別。是否易于取得。文件管制

11.文件的版次是否能夠得以識別。文件的編碼是否正確。

12.品質(zhì)記錄是否保持清晰，易于識別和查找。品質(zhì)記錄管制

13.品質(zhì)記錄是否依照保管期限妥為保管。

14.是否有對特殊制程人員進(jìn)行考核。

15.是否有對變更資料進(jìn)行確認(rèn)及簽核。并做相關(guān)物料庫存清查工作。

16.是否具備并確認(rèn)生產(chǎn)相關(guān)必備的文件與規(guī)范。

17.是否有實(shí)施制程自主檢查作業(yè)。并對相關(guān)制程參數(shù)加以維持。

18.在制品是否得以合理的標(biāo)示與防護(hù)。不合格品是否給予明確標(biāo)示并隔離。

19.生產(chǎn)設(shè)備是否得以維護(hù)與保養(yǎng)。工程變更是否得以充分檢討與驗(yàn)證。

20.是否對與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的制程環(huán)境加以規(guī)范并管制。有無依照要求實(shí)施統(tǒng)計(jì)制程管制。

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